2016年新疆警察学院部门决算

一、决算汇编基本情况：

（一）、主要职能：

（1）我院是参照公务员管理单位,学院发展根据新疆特殊区情和维稳反恐工作需要，着力打造新疆公安政法教育的特色，充分挖掘和提高新疆公安政法队伍的素质，在培养少数民族公安政法人才，开展中亚区域警务合作等方面具有的不可替代作用。

（二）机构人员情况：

（1）人员情况：

学校总编制757人(其中:行政606人,全额事业47,差额104人),年末职工总人数613人（其中：在职599人、离休14人、）.

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆警察学院部门决算包括：新疆警察学院本级决算、所属单位决算等。纳入新疆警察学院2016年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号 单位名称 备注

1 新疆警察学院本级

2 新疆警察学院附属保安学校

3 新疆警察学院医院

三、新疆警察学院2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

学院2016年全年总收入168,051,731.78元，全年总支出167,732,148.56元。

(二)本年收入168,051,731.78元。其中：

1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入142,774,138.17元，其中：2050205（类款项）118,154,672.01元（行政政法处）；2050302（类款项）2,477,808元（行政政法处）；2080505（类款项）6,911,075.52元（行政政法处）；2080506项267,902.64元（行政政法处）。2050205项10,069,800.00元（教科文处）；2050302项1,612,380.00元（教科文处）；2050305项614,700.00元（教科文处）；2,050,399项2,665,800.00元（教科文处）。

2.财政专户资金收入23,681,530.00元。其中：2050205（类款项）19,756,530.00元（行政政法处）；2050302（类款项）3,925,000.00元（行政政法处）。

（三）本年支出167,732,148.56元，其中：

1.基本支出121,875,668.56元，包括：2050205（类款项）104,004,700.92元；2050302（类款项）8,026,189.48元；2050399（类款项）2,665,800.00元；2080505（类款项）6,911,075.52元；2080506（类款项）267,902.64元。其中：一般公共预算财政拨款支出116,555,959.17元。

2.项目支出45,856,480.00元，包括：2050205（类款项）45,241,780.00元；2050302（类款项）0元；2050305（类款项）614,700.00元；其中：一般公共预算财政拨款支出26,099,950.00元。

（四）年末结转和结余118,229.00元。其中：

1.基本支出结转和结余8,229.00元，包括：2050205（类款项）8,229.00元；其中：一般公共预算财政拨款结转和结余8,229.00元。

2.项目支出结转和结余110,000.00元，包括：2050205（类款项）110,000.00元；其中：一般公共预算财政拨款结转和结余110,000.00元。

（五）学院2016年“三公”经费情况说明

学院2016年“三公”经费中公务用车运行维护费48.62万元，公务接待费20万元，出国经费0万元。

（六）部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度对比情况如下：

学院2016年总收入16805.17万元，同比增加1330.08万元，增长率为9%。学院2016年总支出16773.21万元，同比增加1619.97万元，增长率为11%。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

学院2016年财政拨款收入14277.41万元，比年初预算资金增加4339.3万元。差异原因主要为年初编制部门预算无法预测当年外警与疆内干警培训任务的资金数额，以及学生奖助学金是以当年实际拨付金额为准，养老保险金与职业年金为财政2016年新追加指标。

学院2016年财政拨款支出14265.59万元，比年初预算资金增加4327.48万元。差异原因主要为学生奖助学金的发放、疆内干警培训与外警培训任务的开展，养老保险金与职业年金的补缴。

3、机关运行经费支出情况说明

2016年学院人员经费支出11309.65万元，主要包括：工资福利支出、离退休费、采暖补贴、住房公积金款、抚恤金、生活补助费等。教学运行经费支出3398.04万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、物业管理费、水电暖等费用。

4、部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

年末资产总额155,603,624.81元。其中：年末流动资产价值16,994,425.35元；年末固定资产价值138,609,199.46元；包括：(1)年末房屋数量154,811.20平方米，年末房屋价值55,232,430.85元；(2)年末车辆数量85辆，年末车辆价值13,933,707.32元；(3)年末单价在50万元以上的设备数量8 (台、套)，年末单价在50万元以上的设备价值8,725,722.46元；(4)年末其他固定资产价值60,717,338.83元。

5、部门预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，现将我院2016年度预算绩效管理工作总结如下：

1、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，针对学院资金绩效进行自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平.

2、自评情况

（1）基础工作管理。我院领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关注。在一些资金使用进度方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

（2）绩效目标管理。我院严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

（3）绩效评价管理。2016年我院基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我院财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于教学日常维持。例如：学院水电暖、教师培训、添置办公桌等，为改善教学环境对校园进行了外墙粉刷、设施维护等。使公用经费用到了实处，改善了学校的教学环境。在上级部门的领导下，学院出色的完成了2016年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我院将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

3、预算绩效管理工作存在的问题

工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用率上还需要更好与上级部门沟通，提高资金使用效益。

4、下一阶段工作计划

新的一年即将开始，我校将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。希望我们在新的一年工作更加出色。

（七）项目资金使用情况

学院2016年财政拨款项目资金主要为4部分：警察加班费、警察特勤津贴、培训费、专项业务费。

警察加班费、警察特勤津贴学院根据人事处上报相关考勤表，依据职工职级按月上报执行计划，并足额发放。

培训费为疆内干警培训，此项培训经费支出根据公安厅任务下派，依据培训班人数进行相应的资金使用。

专项业务费主要用于学院升本以来，用于维持教学相关经费开支的专项资金。

以上4项项目资金逐月根据年初预算安排进行支出，年底无结余情况。

（八）其他重要事项的情况说明

无

（九）专业名词解释

决算说明中提到的外警培训主要为中东国家的警察来我院进行警务技能交流与反恐培训。（阿富汗、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等国）

详见附件

附件1：新疆警察学院2016年三公经费

附件2：新疆警察学院决算